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陕西金沙国际投注集团《2018 年生产经营重点廉政风险点清单》

发表日期:2018-03-23    浏览次数:837

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一、总体方面

1.不严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和集团公司规定,操控民主测评、民主推荐,违反程序推荐、确定干部人选,导致用人不公、群众意见大。

2.不严格执行中央八项规定及其实施细则精神,形式主义、官僚主义隐形变异,“三公”费用管理不严,公车私用、私车公养,公务接待违规购置烟酒。

3.不严格执行“三重一大”事项集体决策和集团公司有关集体议事规定,违规决策和未经批准“先斩后奏”。

二、建设管理方面

1.设计变更论证不充分,审批不及时,程序不规范,造成未批先建。

2.隐蔽工程设计计量记录资料不完整,审批程序不规范。

3.不严格执行征迁政策,测量数据造假,私自提高赔(补)偿标准。

4.应对新增单价确定程序不规范,手续不齐全。

5.尾留工程不依法招标,施工过程监督检查不够。

6.工程费用支付不遵守规定程序,关键环节审核把关不严。

7.为乙方单位或其下属单位介绍施工设备、队伍、材料供应商。

8.与施工单位、设计单位串通,借设计变更增加工程造价、掩盖工程质量问题。

9.与乙方单位来往中,利用职权吃拿卡要、打工作麻将、收出场费、接受宴请及收受各种形式、各种名义节礼,婚丧嫁娶违规收受礼金。

三、运营管理方面

1.养护工程变更手续不规范,不及时,为乙方单位或其下属单位介绍施工设备、队伍、材料供应商。

2.绿色通道查验、治超、安检工作中私放人情车、关系车。

3.违规受理、审核路政许可,路产案件查处中办人情案、关系案。

4.固定资产采购程序不合规,设施改造维修工程流程不规范。

5.“非管转管”标准不统一,程序不规范,过程不透明。

6.服务区改造过程中招投标、合同签订、资金支付等环节把关不严、违规操作。

7.利用内部食堂、服务区食堂搞变相公款吃喝,违规购买烟酒和过节物品并转嫁费用。

8.管理人员利用职权对下属和服务对象吃拿卡要及收受各种形式、各种名义节礼,婚丧嫁娶违规收受礼金。

四、经营管理方面

1.工程转分包管理不合法不合规,经办人员借机优亲厚友。

2.企业合作、资产整合、混改程序不规范、手续不齐全,造成国资流失,管理人员借机中饱私囊。

3.涉及集团、职工重大利益决策不透明、不公正,违反审批程序,损害股东、职工权益。

4.设备采购、租赁、设施维护中优亲厚友,损害单位合法利益。

5.违规报销接待费、交通费、烟酒费等费用。

6.财务制度执行不严,账目混乱,私设小金库。

7.自聘、临聘人员招录优亲厚友、以权谋私。

    8.工程项目监理人员以权谋私、吃拿卡要。

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